一、项目情况
　　（一）项目概况
　　根据苏政办发【2014】55号，省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知，通知要求:全面推进自来水深度处理工艺建设改造。各地、各有关部门要加大深度处理工作力度，加快改造步伐，变“深度”处理为“常规”处理，提高安全供水能力，努力实现从供“合格水”向供“优质水”的转变。
　　靖江市由靖江市华汇水务有限公司统一供水至各乡镇，现有制水厂两座。虽然靖江合兴水厂和江防水厂取水水源为长江原水，但在靖江水源厂取水段原水中有机物等指标偏高，现有工艺对有机物污染去除效果尚不尽人意。同时随着经济发展和人民生活水平的提高，人们对生活用水的水质要求越来越高，特别是感官和有机物污染方面，已引起人们对用水安全性更加关注。因此早日实施供水系统改造项目中净水厂深度处理以解决安全供水保障问题十分必要的。
　　两座水厂均采用“预臭氧+混凝沉淀＋中间提升泵房＋臭氧接触池＋活性炭滤池＋砂滤＋消毒”的处理工艺，主要建设内容为:1)合兴水厂新建深度处理工程，采用臭氧活性炭工艺，建设规模10 万m3/d。合兴水厂建设不新征用地，在水厂内拆除综合加药间、4000m3清水池、调度中心、仓库以及辅助用房等附属设施，新建10 万m3/d规模的臭氧活性炭深度处理以及排泥水处理设施，并重建综合加药间。2)江防水厂新建深度处理工程，采用臭氧活性炭工艺，建设规模15万m3/d,江防水厂深度处理建设需新征用地面积约18亩。新征用地内建设臭氧活性炭深度处理设施，预留膜处理以及一座清水池用地。3）在江防水厂新征用地内新建生产经营业务用房等，用于管理、调度等功能，建设总面积约22045m2。
　　靖江市发改委于2020年3月5日以《靖江市发展改革委关于华汇水务有限公司供水系统改造工程项目建议书的批复(靖发改审[2020]11)》批复同意了本工程。本工程项目总投资49979万元。
我单位分别于2020年、2021年、2022年收到江苏省政府专项债券项目供水系统改造项目补助资金1亿元、1.3亿元和1亿元，共计3.3亿元，已全部用于工程各类款项费用支付，截至2023年3月累计付款3.46亿元，其余项目资金为单位自筹。
　　（二）绩效目标
　　2022年度供水系统改造项目目标：江防水厂深度处理完成试运行并网供水，合兴水厂深度处理完成设备安装进入试运行阶段，综合加药间完成切换，综合楼及辅助用房完成主体施工并精装结束交付。2022年底该项目江防水厂深度处理完成试运行并网供水；合兴水厂深度处理改造进入试运行阶段，综合加药间完成切换，综合楼及附属设施完成主体结构和幕墙并进入精装阶段。
　　二、评价情况
　　（一）项目特点分析
　　由于本工程项目为城市基础设施，以服务于社会和国家为目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益，因此，本工程的效益应从系统观点出发，与提高人民生活水平，改善健康条件以及和城市的发展建设等宏观效益结合在一起来评价。
本工程的建设的建设能够有效提高现有水厂的供水水质，对于保障饮用水水质，提高靖江人民群众的健康水平，促进经济快速持久的发展具有十分重大的意义。
　　综合财务分析和国民经济评价效益两项分析,在企业财务方面,本工程各项指标均达到行业标准，项目具有抗风险能力。在国民经济效益方面,本项目国民经济效益显著。因此本工程在经济上是可行的。
　　（二）评价思路方法
　　本项目绩效评价指标体系设置遵循相关性原则、重要性原则、经济性原则，制定了“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”4个一级指标，11个二级指标，22个三级指标。
　　（三）评价工作情况
　　绩效评价采取自我评分的方式，通过对各项评价内容的完成情况进行评分，根据分值高低评判绩效目标完成的情况。
　　（四）绩效评价结论
　　该项目采取绩效自我评分的方式，设定了四个等级： 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
　　本次绩效评价综合得分：96分，等级：优 。
　　三、项目绩效
　　靖江市华汇水务有限公司日均产水25万吨，出厂水质已稳定达到现行国家标准。为让广大市民进一步共享水务改革创新成果，公司有序推进了深度处理工艺改造，项目采用EPC总承包模式，将实现出厂水质达到直饮标准，届时市民无需再安装净水过滤装置。若以我市30万户家庭为例，其中约有6万户家庭安装净水装置、如每户每年费用3000元计算，全市每年共可节省约1.8亿元，经济和社会效益显著。
本项目采用臭氧活性炭处理工艺，能够有效去除水中有机物和氨氮等，提高水质的生物稳定性，另外该技术还可以将水中的氨氮转化为硝酸盐，根据试验，在温度较高时，臭氧活性炭工艺对氨氮的去除率达到90%左右，炭滤池的出水氨氮可小于0.5mg/L，确保水质满足国家新版《生活饮用水卫生标准（GB5794-2006）》的要求。
　　四、存在问题
　　合兴水厂距离周边住户较近，在建设期间因周边群众矛盾、施工场地狭窄、施工时段受限等因素影响，导致施工进度落后于原定计划。
　　五、有关措施
　　下一步，结合本次专项资金绩效评价结果，特别是围绕工作中的问题与不足，加强监督指导和推进，加快完成各项目标任务，如期实现预期绩效目标。

2023年6月28日

一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	6	6
		指标2：资金执行率	100%	100%	6	6
		指标3：项目收益合理性	合理	合理	4	4
		指标4：资金使用合规性	合规	合规	4	4
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	4	4
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	4	4
产出	数量指标	指标1：项目完工率	96%	96%	4	4
		指标2：建设总规模	25万m3/d	25万m3/d	4	4
		指标3：建设总面积	22045㎡	22045㎡	4	4
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	4	4
		指标2：安全事故发生数	0	0	4	4
	时效指标	指标1：年度工程完成及时性	及时	及时	4	3
		指标2：款项支付及时性	及时	及时	5	4
	成本指标	指标1：成本节约率	2%	2%	4	4
效益	经济效益	指标1：项目带动社会有效投资，改善营商环境	有效改善	有效改善	5	4
		指标2：产销差率	22%	22%	6	6
	社会效益	指标1：水质综合合格率	≧98%	≧98%	6	6
		指标2：基本实现水质由合格向优质转变	2022年年底实现	2022年年底实现	4	3
	生态效益	指标1：进一步提升饮用水水质，有效去除微量有机物	提升水质	提升水质	4	4
		指标2：改善市民用水水体环境	有效改善	有效改善	4	4
	可持续发展	指标1：全力保障用水安全	100%	100%	5	5
满意度	服务对象 满意度	指标1：直接服务对象满意程度	满意	满意	5	5
总  计					100	96